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    景德镇市房管局2017年度部门决算公开
    信息来源:景德镇房产管理局  ‖  发稿作者:管理员   ‖  发布时间:2018年10月15日  ‖  查看11700次  ‖  

       

     

    第一部分  景德镇市房产管理局部门概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

    第二部分  2017年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        九、国有资产占用情况表

        第三部分  2017年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

        七、政府采购支出情况说明

        八、预算绩效情况说明

    第四部分  名词解释

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  景德镇市房产管理局部门概况

        一、部门主要职能

        1、贯彻执行国家、省政府关于房地产业的方针、政策和法律法规以及相关的发展战略、产业政策、改革方案;研究制定本市房政和房地产业的发展规划、计划以及相关的政策规章、管理制度并组织实施。  

        2、负责全市房地产业的行业管理。指导城镇土地使用权有偿转让、房地产开发经营、房屋商品化工作,规范房地产市场。

    3、负责全市房屋产权产籍管理,制作颁发统一的房屋所有权证书。  

    4、负责全市商品房预售、房地产交易、置业担保、房产档案、物业管理、房屋拆迁、危险房屋鉴定、白蚁防治、房屋纠纷仲裁、私房政策落实等项工作;负责全市房地产开发行业管理和房地产开发企业资质审查。

    5、负责房地产中介服务机构及房地产中介服务从业人员管理。   

    6、指导和推进城镇住宅建设;负责全市安居工程、住房解危解困和城镇经济适用房、廉租房等保障性住房建设和管理;负责全市廉租房补贴的审批、发放、廉租房出租和管理。   

        7、推行住房制度改革,负责城镇住房制度改革方案及相关的配套政策的拟订和组织实施,管理全市住房制度改革工作。   

        8、负责全市直管公房及房屋修缮和业务管理。   

    9、负责全市房地产行业的宣传教育和业务培训工作;全市房地产业的各项统计报表的收集、编制和上报;指导房地产业的精神文明建设。

    10、承办市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:景德镇市房产管理局(本级),景德镇市房地产交易管理处,景德镇市白蚁防治管理所,景德镇市房屋征收与补偿服务处,景德镇市房产档案馆。

    本部门2017年年末编制人数146人,其中行政编制0人,参照公务员法管理人员47人,事业编制99人;年末实有人数246人,其中在职人员140人,离休人员3人,退休人员103人。

     

     

     

     

    第二部分  景德镇市房产管理局2017年度部门决算表





     


    第三部分  2017年度部门决算情况说明

     

     

    一、收入决算情况说明

    本部门2017年度收入总计4084.96万元,其中年初结转和结余1646.6万元,较2016年减少780.24万元,下降16.04%;本年收入合计2332.65万元,较2016年减少1201.85万元,下降34%,主要原因是:景德镇市房地产交易管理处交易手续费收费取消,收入减少。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入2297.02万元,占98.47%;事业收入0万元,占0%;经营收入15.99万元,占0.69%;其他收入19.65万元,占0.84% 

    二、支出决算情况说明

    本部门2017年度支出总计4084.96万元,其中本年支出合计2941.97万元,较2016年减少189.93万元,下降6.06%;年末结转和结余1128.22万元,较2016年减少518.38万元,下降31.48%,主要原因是:景德镇市房地产交易管理处交易手续费收费取消,故年末结转和结余数减少。

    本年支出的具体构成为:基本支出2939.92万元,占99.93%;项目支出0.83万元,占0.03%;经营支出1.22万元,占0.04%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

     

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2495.21万元,决算数为2815.39万元,完成年初预算的 112.83 %。其中:

    (一)一般公共服务支出年初预算数为93.58万元,决算数为133.58万元,完成年初预算的142.74%,主要原因是:因为今年新增加了一个决算单位景德镇市房产档案馆。

    (二)社会保障和就业支出年初预算数为120.6万元,决算数为108.52万元,完成年初预算的89.98%,主要原因是:2017年度白蚁防治所退休费由社保局发放。

    (三)城乡社区支出年初预算数为1947.72万元,决算数为2499.89万元,完成年初预算的128.35%,主要原因是:正常工资调增、津贴补贴、各项奖项发放增加。

    (四)住房保障支出年初预算数为117.23万元,决算数为 72.41万元,完成年初预算的61.77%,主要原因是:2017年度景德镇房地产交易处人员变动,住房公积金支出减少。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2814.56万元,其中:

    (一)工资福利支出1257.92万元,较2016年增加164.02万元,增长14.99%,主要原因是:2017年度决算单位由2016年度的4家增加到5家,增加了景德镇市房产档案馆,所以工资福利支出增加。

    (二)商品和服务支出484.89万元,较2016年增加111.49万元,增长29.86%,主要原因是:增加了1家决算单位,另外印刷费、电费、劳务费支出增加。

    (三)对个人和家庭补助支出673.16万元,较2016年减少110.94 万元,下降14.15%,主要原因是:退休费支出减少。

    (四)其他资本性支出38.01万元,较2016年增加5.01万元,增长15.18%,主要原因是:办公设备购置支出增加。

    (五)对企事业单位的补贴支出360.59万,较2016年增加355.29万,增加6703.58%,主要原因:一是2017年个别局属单位没有收入来源,经济困难;二是房地产交易管理处上缴财政的300万元部门集中管理费支出科目使用不当,使用了此科目,故对企事业单位补贴支出大幅增加。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.6万元,决算数为17.06万元,完成预算的50.77%,决算数较2016年减少35.24万元,下降67.38%,其中:

    (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%

    (二)公务接待费支出年初预算数为16.5万元,决算数为1.47万元,完成预算的8.9%,决算数较2016年减少14.13万元,下降90.58%。主要原因是:2016年接待118批次,937人次,而2017年度本部门国内公务接待44批次,217人次,更好地执行了中央“八项规定”精神。

    (三)公务用车购置及运行维护费支出15.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2016年增加0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为17.1万元,决算数为15.58万元,完成预算的91.11%,决算数较2016年减少21.12万元,下降57.55%。主要原因是:20164月房产管理局本级车改,2017年公务用车支出减少。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2017年度机关运行经费支出305.49万元,较2016年增加93.39万元,增长44.03%,主要原因是:对企事业单位的补贴增加。其中:办公费16.77万元,印刷费9.95万元,咨询费0.8万元,水费1.83万元,电费0.54万元,邮电费7.44万元,物业管理费1.13万元,差旅费8.21万元,维修费5.19万元,会议费0.84万元,培训费1.48万元,公务接待费0.23万元,劳务费5.56万元,工会经费61.22万元,福利费2.75万元,其他交通费用32.35万元,税金及附加费用30.2万元,其他商品和服务支出52.14万元,办公设备购置6.27万元,对企事业单位的补贴60.59万元。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2017年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    八、预算绩效情况说明

       (本单位暂未开展绩效工作。)

     

    第四部分  名词解释

     

    (一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

    (五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

    (六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    (七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补收支差额的数额。

    (八)上年结转和结余:填列全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

    (九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

    (十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十二)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十三)一般公共预算“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。







    景德镇市房管局2017部门决算公开表






                  
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